| Z672B4DA0C |
UT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER |
592,12 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| ZC42B4D99F |
UT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE MARTELLO DEMOLITORE |
76,07 € |
HILTI ITALIA SPA A SOCIO UNICO |
| Z402B2D4A2 |
UT - FORNITURA MODULISTICA POLIZIA LOCALE |
408,20 € |
MYO SRL |
| ZBB2B0ED28 |
FORNITURA TICKET PER DIPENDENTI |
3.365,38 € |
EDENRED ITALIA SRL |
| Z212B1016B |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z152B01AB7 |
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA |
269,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| Z382AB0D1B |
UT - INTERVENTO DI RIASFALTATURA DI PARTE DI VIA IV NOVEMBRE |
5.900,00 € |
IMPRESA CAVE DI CORCONIO SRL |
| Z0D2A9C7C4 |
ACQUISTO VETTURA PER SERVIZI CON FINALITA' SOCIALE |
11.065,57 € |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
| ZE12A76B17 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E SCUOLA PRIMARIA |
728,35 € |
MYO SRL |
| ZCB2A72669 |
UT - SERVIZIO DI SOSTEGNO ED INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICA ANNO 2019-2020 |
7.488,00 € |
SPORT & SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z042A6CB84 |
UT - RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO COMUNALE ED ADEGUAMENTO... |
29.067,08 € |
C.F. IMPIANTI DI CECCARONI FABIO |
| Z4E2A6CBDA |
UT - SPESE TECNICHE PER RIFACIMENTO ED EFFICIENTAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO SPORTIVO... |
3.066,41 € |
MARCO PRELLI ARCHITETTO |
| Z282A51816 |
UT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE VERDI PRESSO IL CIMITERO COMUNALE |
8.910,00 € |
VIVAI IL MELOGRANO SS |
| Z6F2A3A8EB |
SUPPORTO AL CONTROLLO ED ACCERTAMENTO IMU E TASI |
2.000,00 € |
IDEA SISTEMI SAS |
| Z5D2A254BF |
NOLEGGIO FOTOCOPIATORE |
251,00 € |
EXE OFFICE SRL |
| Z412A2098C |
ACQUISTO PUBBLICAZIONI E STAMPATI PER UFFICI DEMOGRAFICI |
283,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC12A1894A |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
746,79 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| ZAE2A1AE54 |
CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2019-2020 |
1.600,00 € |
FERRARI ANTONELLA |
| Z762A19378 |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z2A2A10372 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
637,52 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z1729F4FE6 |
UT - FORNITURA E POSA DI N.2 LAMPADE DI SEGNALAZIONE DOSSO AD ALIMENTAZIONE SOLARE |
540,00 € |
SEGNALCOOP SOC. COOPERATIVA |
| Z0629EF604 |
FORNITURA SERVIZI RILEVAZIONE VELOCITA' |
2.000,00 € |
NOISICURI PROJECT SRL |
| Z6C29EF02C |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
500,00 € |
LODIGIANI GIANCARLO |
| ZAA29E7F76 |
UT - INTERVENTI DI POTATURA ED ABBATTIMENTO ALBERI PRESSO IL PARCO ESTERNO DELLA SCUOLA ELEMENTARE |
16.700,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z2129E0055 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
248,30 € |
MYO SRL |
| Z7329C8667 |
ACQUISTO CASCHI E COPRICASCHI PER POLIZIA LOCALE |
162,13 € |
EVERT SRL |
| Z8F29B9DBC |
UT - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 |
29.920,00 € |
ALI.COT. SRL |
| Z6D29AFC99 |
UT - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA ANNO 2019-2020 |
39.421,20 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| ZDE299803D |
UT - SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA PER L'ANNO SCOLASTICO 2019-2020 |
8.050,00 € |
SPORT & SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z16299813D |
UT - SERVIZIO DI ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2019-2020 |
30.000,00 € |
SPORT & SVAGO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE |
| Z892989F5A |
UT - LAVORI DI STUCCATURA E TINTEGGIATURA PRESSO GLI EDIFICI SCOLASTICI COMUNALI |
4.800,00 € |
VENTICELLI ANTONIO |
| 8006404597 |
UT - SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ANNI 2019/2020 E 2020/2021 |
110.000,00 € |
FONTANETO TOURS DI VIGNA VIAGGI SRL UNIPERSONALE |
| Z6A2966D08 |
UT - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE |
22.000,00 € |
EICOM SRL |
| Z3A2966CD7 |
UT - FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI FINO AL 31.12.2019 |
3.500,00 € |
EICOM SRL |
| Z2029503E2 |
FORNITURA, POSA E MANUTENZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
1.953,00 € |
STROBOTECH SRL |
| Z05293E23B |
UT - POLIZZE ASSICURATIVE |
15.000,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| ZB62930D22 |
MATERIALE PER RIPARAZIONE FOTOCOPIATRICE |
986,80 € |
C.V.A. SRL |
| Z38291E07C |
MODULISTICA E STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA |
1.000,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z12291E00C |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
140,60 € |
MYO SRL |
| Z69291E0F2 |
MODULISTICA E STAMPATI PER UFFICI POLIZIA LOCALE |
1.000,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZCC2901551 |
SOSTITUZIONE SET PRESA CARTA FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-COLOR MF220 |
72,20 € |
C.V.A. SRL |
| ZA929015B0 |
SERVIZIO DI TRASPORTO PER SOGGIORNO MARINO ANZIANI |
2.000,00 € |
SUN SPA |
| Z4A290168E |
INCARICO A LEGALE PER CONTROVERSIA |
2.758,50 € |
AVV. RAFFAELLA DE GIORGI |
| Z1F28DE7DD |
RILEGATURA REGISTRI DI STATO CIVILE - ANAGRAFE |
1.765,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z1F28C7A26 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
160,30 € |
MYO SRL |
| Z8828A048E |
UT - INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEZZO COMUNALE |
183,65 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z7F2896155 |
RINNOVO DI N.4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
151,26 € |
INTERCOM SRL |
| Z962895FB0 |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| ZC228961BE |
ACQUISTO SERVER PER UFFICI COMUNALI E VIDEOSORVEGLIANZA |
6.775,00 € |
CONVERGE SPA |
| Z982894D99 |
ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC UFFICIO |
528,00 € |
SPEDI SRL |
| Z14288D1C7 |
ESERCITAZIONE TIRO E RINNOVO ISCRIZIONE |
346,24 € |
TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE |
| Z5A28814C9 |
POLIZZA ASSICURATIVA LPU |
148,70 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| Z99287A458 |
RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE DI PROPRIETA' |
388,90 € |
C.V.A. SRL |
| ZC2286FCF3 |
CANONE 2019 ASSISTENZA SOFTWARE CONCILIA |
1.532,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZE5285B615 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
583,00 € |
MYO SRL |
| 790290210B |
UT - REALIZZAZIONE DI SCALA DI SICUREZZA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA |
26.644,97 € |
ZAVAGLIO GIULIO |
| ZCC2826CF7 |
FORNITURA BANDIERE E VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
1.352,00 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MAGLIETTA PAOLO |
| Z032821B56 |
SERVIZIO SUPPORTO CHIUSURA CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE |
380,00 € |
SISCOM SPA |
| ZD32812956 |
FORNITURA MODULISTICA PER POLIZIA LOCALE |
421,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z322811C56 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
282,20 € |
MYO SRL |
| ZDC27FF4F4 |
UT - INTEVENTI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE |
2.000,00 € |
SEGNALCOOP SOC. COOPERATIVA |
| Z1327FF2BE |
UT - SPESE TECNICHE LAVORI REALIZZAZIONE SCALA ESTERNA SCUOLA PRIMARIA |
2.700,00 € |
MARCO PRELLI ARCHITETTO |
| Z5D27F7C71 |
FORNITURA MODULISTICA PER POLIZIA LOCALE |
399,00 € |
MYO SRL |
| Z6D27B9B9E |
UT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ATTREZZI COMUNALI |
355,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| Z66279EA53 |
UT - INCARICO PROFESSIONALE PER ATTESTAZIONE DI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGIO COMUNALE |
268,76 € |
BELLAN SIMONE GEOMETRA |
| ZE0279F98F |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
108,30 € |
MYO SRL |
| Z96279EE70 |
UT - ADEGUAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E GESTIONE |
2.942,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZB72796348 |
UT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2019 |
267,84 € |
ASTRA SRL |
| ZC427831F0 |
UT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
2.500,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z042780703 |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VICOLUNGO |
4.000,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| ZA8276ADF8 |
ASSISTENZA IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI CONDOMINIO |
1.200,00 € |
3B ASSOCIATI DI BORIONI ARCH. CRISTINA E BRUSTIA GEOM. PAOLO |
| Z14276AF42 |
FORNITURA NUMERI CIVICI DA APPORRE SU EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
240,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZF0276ADC4 |
ASSISTENZA IN MATERIA DI GESTIONE CONTRATTI DI AFFITTO |
1.200,00 € |
GRIMALDI LUISA - STUDIO LINER |
| Z9E275E342 |
ABBONAMENTO TRIENNALE SERVIZIO ENTIONLINE |
1.860,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z51275C4B3 |
UT - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER MONITORAGGIO OPERE PUBBLICHE |
800,00 € |
STUDIO SIGAUDO SRL |
| ZBC2758B42 |
CANONE ANNUALE ADSL WIC 2019 |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z7C273B508 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
807,08 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z5E272C689 |
ACQUISTO MODULISTICA CONSULTAZIONI ELETTORALI EUROPEE, REGIONALI E COMUNALI 2019 |
152,55 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z5C2718B44 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
269,05 € |
MYO SRL |
| ZE6270C330 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ASPERSIONE COMUNALI ANNO 2019 |
5.000,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z0427094FB |
CANONE ANNUO ACI PRA |
693,70 € |
ANCITEL SPA |
| ZF926E0B46 |
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE |
2.600,00 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z2A26E0D54 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ESAMI E SORVEGLIANZA SANITARIA |
1.000,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z0226CED13 |
ISCRIZIONE N.2 PARTECIPANTI A CORSO ANUTEL NOVITA' TRIBUTARIE |
240,00 € |
ANUTEL |
| Z6426CA767 |
UT - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2019 |
900,00 € |
BI.C. GROUP SRL |
| ZF926CB612 |
UT - SERVIZIO DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE ANNO 2019 |
1.080,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI |
| ZF626C8B1A |
UT - FORNITURA ARTICOLI GIARDINAGGIO ANNO 2019 |
800,00 € |
AZIENDA AGRICOLA AVICOLA IL POLLAIO SNC DI SCALVINO DORINO E SILVANO |
| Z0926C33B1 |
UT - FORNITURA MATERIALE DI PICCOLA FERRAMENTA ANNO 2019 |
950,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| ZBC26C32EA |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA ANNO 2019 |
950,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO & C. SAS |
| ZBF26C2ED2 |
UT - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNO 2019 |
950,00 € |
MORETTI MARIO & GIANNI DI MORETTI GIANNI |
| Z3726C3067 |
UT - MANUTENZIONE EDILIZIA ANNO 2019 |
950,00 € |
IMPRESA EDILE L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA |
| Z9A26B8021 |
CANONE NOLEGGIO E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE ANNO 2019 |
1.920,00 € |
C.V.A. SRL |
| Z4A26B2AD6 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2019 - PIZZOCCHI |
27.000,00 € |
PIZZOCCHI MASSIMO |
| Z8D26B2B3F |
CANONI MANUTENZIONE SOFTWARES SISCOM ANNO 2019 |
1.141,00 € |
SISCOM SPA |
| ZB026B2112 |
UT - MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2019 |
950,00 € |
I.F. IMPIANTI DI IUORNO FABIO |
| Z8026B2BAA |
INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE ANNO 2019 |
1.769,00 € |
DOTT. ZENO MORETTI |
| Z1226B2A73 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2019 - ESPOSITO |
24.000,00 € |
STEFANO ESPOSITO PHOTOGRAPHY |
| Z0226B2A0F |
SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI + IUCDRIVE PER CALCOLO IMU E TASI |
1.230,00 € |
CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| Z6E26B2ABC |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2019 - GAMBARO |
26.000,00 € |
GAMBARO MICHELA |
| Z2226B0B77 |
UT - PROROGA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO |
25.032,50 € |
FONTANETO TOURS DI VIGNA VIAGGI SRL UNIPERSONALE |
| ZEE26B2BE6 |
CONVENZIONE CON CAAF PER ASSEGNO MATERNITA', NUCLEO FAMILIARE, BONUS TARIFFA SOCIALE E BONUS IDRICO |
300,00 € |
CAF UIL SPA |
| Z2926B29C9 |
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE |
480,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| ZDD26B2A42 |
CANONE 2019 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI |
736,00 € |
SISCOM SPA |
| Z5B26B2989 |
CANONE 2019 SITO WEB ISTITUZIONALE |
515,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z442694EAC |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PARCO COMMERCIALE URBANO ANNO 2019 |
17.500,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z542694C1F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCO COMMERCIALE URBANO ANNO 2019 |
39.950,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z6C2694CB5 |
FORNITURA GAS ANNO 2019 |
26.500,00 € |
ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS |
| Z2F2694FE0 |
CONSUMI ENERGIA PER IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO |
1.500,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z332694B12 |
SERVIZIO POSTALE ANNO 2019 |
1.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
| Z8C2694A8C |
FORNITURA CARBURANTI ANNO 2019 |
4.500,00 € |
KEROPETROL SPA |
| Z082694E30 |
CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE ANNO 2019 |
1.800,00 € |
WIND TRE SPA |
| Z412694DDD |
CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA ANNO 2019 |
4.300,00 € |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
| Z902694D96 |
SERVIZIO TELEFONIA ANNO 2019 |
850,00 € |
CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA |
| Z472694E80 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 |
19.500,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z702694BD3 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PAESE ANNO 2019 |
39.950,00 € |
ILLUMIA SPA |