| Z662689A9B |
UT - INSTALLAZIONE FARI A LED PRESSO SALONE POLIFUNZIONALE |
730,00 € |
C.F. IMPIANTI DI CECCARONI FABIO |
| Z1C2689D36 |
UT - LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI |
10.773,55 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z55264A329 |
ACQUISTO AUTOSCAN-SAT SISTEMA DI RILEVAZIONE E CONTROLLO TARGHE |
14.500,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z6725DE86D |
SPESE LEGALI PER TRANSAZIONE |
119,60 € |
AVV. COSTA MARIA |
| Z3125DE98F |
FORNITURA RICAMBIO FOTOCOPIATORE |
268,80 € |
C.V.A. SRL |
| ZF525D7F8D |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
275,60 € |
MYO SRL |
| ZB625BD0D0 |
SOFTWARE PER GESTIONE CONTABILITA' IVA |
550,00 € |
SISCOM SPA |
| Z4025BD062 |
FORNITURA MATERIALE DESTINATO A PRATICHE RELATIVE ALLA CARTA DI IDENTITA' ELETTRONICA |
900,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z3925B3A72 |
POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA |
203,55 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| Z5125B0420 |
FORNITURA VESTIARIO POLIZIA LOCALE |
713,00 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| Z6D25A44A3 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2018-2019 |
1.502,00 € |
FERRARI ANTONELLA |
| Z7E25A454C |
ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA |
211,00 € |
FERRARI ANTONELLA |
| Z3C2581D27 |
UT - FORMAZIONE DI RECINZIONE AREA PARCHETTO COMUNALE |
7.200,00 € |
IMPRESA EDILE L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA |
| Z3C2582CD7 |
UT - SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DI DERATTIZZAZIONE SCUOLE |
510,00 € |
ECO PIANETA SRL |
| Z44257F13A |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
861,85 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| ZDC257EB22 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
812,04 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z14255865C |
CANONE TRIMESTRALE ASSISTENZA E MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE OTTOBRE -DICEMBRE 2018 |
105,00 € |
C.V.A. SRL |
| Z61254CF2D |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI E PER SCUOLE ELEMENTARI |
920,90 € |
MYO SRL |
| Z90254CE1E |
UT - INSTALLAZIONE LAVAGNE MULTIMEDIALI SCUOLE ELEMENTARI |
600,00 € |
C.F. IMPIANTI DI CECCARONI FABIO |
| ZE02532882 |
UT - REVISIONE AUTOMEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER DM139XW |
250,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z72251A016 |
UT - SERVIZIO DI SOSTEGNO INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA PRIMARIA VICOLUNGO 2018-2019 |
7.488,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z6A2509C11 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
218,30 € |
MYO SRL |
| ZE124FD7B1 |
MANUTENZIONE E REVISIONE AUTOVETTURE COMUNALI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
395,56 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| ZF324EF331 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO TESORERIA COMUNALE |
12.000,00 € |
BANCO POPOLARE DI NOVARA |
| ZD024E47FB |
CANONE LOCAZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO 2018 |
320,00 € |
C.V.A. SRL |
| Z9724D7777 |
ADEGUAMENTO CONTABILITA' PER SIOPE + |
660,00 € |
SISCOM SPA |
| Z1424CB166 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
88,00 € |
MYO SRL |
| ZF024B2E95 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA A.S. 2018-2019 |
10.000,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z7624B2E0E |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA PRIMARIA E INFANZIA A.S. 2018-2019 |
34.000,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z9024B2E33 |
UT - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI A.S. 2018-2019 |
38.760,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| Z8624B2E72 |
UT - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA FORNITURA PASTI CRUDI A.S. 2018-2019 |
28.600,00 € |
ALI.COT. SRL |
| ZE924A1F11 |
UT - INCARICO PER REDAZIONE APE |
200,00 € |
BELLAN SIMONE GEOMETRA |
| Z6B2497DA5 |
UT - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 10 SETTEMBRE AL 31 DICEMBRE 2018 |
19.200,00 € |
FONTANETO TOURS DI VIGNA VIAGGI SRL UNIPERSONALE |
| ZBD2479005 |
UT - POLIZZE ASSICURATIVE |
14.584,55 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| ZCD2450270 |
SERVIZIO DI SUPPORTO ALL'UFFICIO TECNICO |
4.000,00 € |
REGIS GIOVANNI ARCHITETTO |
| Z7F243FB3D |
MODULISITCA E STAMPATI PER UFFICI POLIZIA LOCALE |
285,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z8D2439329 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
250,00 € |
MYO SRL |
| Z222439F80 |
MODULISITCA E STAMPATI PER SERVIZI DEMOGRAFICI E SEGRETERIA |
900,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZD9242EE56 |
IMPEGNO DI SPESA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
144,00 € |
INTERCOM SRL |
| Z29242EDF6 |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z4A23FC911 |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VICOLUNGO |
3.500,00 € |
AIROLDI ASSICURAZIONI SAS - AGENTE ALLIANZ UNIPOL SAI SPA |
| Z0D23F9C31 |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE CONCILIA E TRADE WIN |
1.554,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZEB23F6C2D |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
418,10 € |
MYO SRL |
| ZD723D73BA |
CATERING FESTA TRIVENTENNI 2018 |
5.400,00 € |
BOVE FIORENZO |
| ZA723D7484 |
SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO 2018 |
2.000,00 € |
SUN SPA |
| ZA523D7AD7 |
SUPPORTO ACCERTAMENTO IMU E TASI |
2.500,00 € |
IDEA SISTEMI SAS |
| Z8023C3EF6 |
UT - MANUTENZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI |
171,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z3523BB321 |
UT - MODIFICA FORNITURA IN BASSA TENSIONE |
715,00 € |
ILLUMIA SPA |
| ZCF23B03F4 |
INCARICO ELABORAZIONE GDPR-AUDIT |
400,00 € |
SPEDI SRL |
| ZA423B0421 |
INCARICO RESPONSABILE DATI PERSONALI DPO |
976,00 € |
DOTT. ZENO MORETTI |
| Z1B23B0476 |
ACQUISTO ANTIVIRUS PER PC UFFICIO |
526,00 € |
SPEDI SRL |
| Z8B23A82D5 |
UT - IMPEGNO SPESA PER REVISIONE MEZZO COMUNALE YA03897 |
241,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z24237C57D |
UT - MANUTENZIONE MACCHINARI VARI GIARDINAGGIO |
322,54 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| Z93236E090 |
ACQUISTO TIMBRO A SECCO |
245,00 € |
MYO SRL |
| ZC02369A55 |
INCARICO A LEGALE PER CONTROVERSIA |
1.300,00 € |
AVV. RAFFAELLA DE GIORGI |
| Z3F236844F |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z5D235A8ED |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA CUCINA SCUOLA ELEMENTARE COMUNALE |
284,00 € |
ASTRA SRL |
| ZA9234C946 |
UT - LAVORAZIONI VARIE CIMITERO COMUNALE E MANUTENZIONE AREE COMUNALI |
640,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z132332F35 |
UT - ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE SISTEMA AUTOCONTROLLO SCUOLA PRIMARIA |
950,00 € |
DOTT.SSA BARBARA COLONNA |
| ZC82329CE1 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
182,00 € |
MYO SRL |
| ZF42324A9D |
CONTRATTO TRIENNALE PROGRAMMI DEMOGRAFICI E DETERMINE |
4.800,00 € |
SISCOM SPA |
| Z5E2317890 |
UT - FORNITURA E POSA PNEUMATICI MEZZO COMUNALE FORD BP080JG |
517,00 € |
TECHNO TYRES SRL |
| ZF62317664 |
UT - PULIZIA E DISINFEZIONE TORRE CAMPANARIA |
2.275,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI SRLS |
| Z9F2317774 |
UT - MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER |
510,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z5B230F364 |
RIPARAZIONE LETTORE BADGE PRESENZE |
231,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| ZCA230EE03 |
FORNITURA SISTEMI DI CARICA E MANTENIMENTO MOTOCICLETTE P.L. |
296,50 € |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
| ZE7230F4D9 |
INCARICO VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNO 2018 |
1.100,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z44230F604 |
INCARICO GESTIONE IMMOBILI COMUNALI |
1.000,00 € |
GRIMALDI LUISA - STUDIO LINER |
| Z4E230F7BB |
INCARICO ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA |
500,00 € |
MAGEST SERVIZI SAS |
| ZC522F0850 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
64,80 € |
MYO SRL |
| ZF322ED5F6 |
UT - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2018 |
400,00 € |
ASTRA SRL |
| Z9C22ED029 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
122,30 € |
MYO SRL |
| Z3D22B0562 |
ASSICURAZIONE VEICOLO COMUNALE |
513,00 € |
AIROLDI ASSICURAZIONI SAS - AGENTE ALLIANZ UNIPOL SAI SPA |
| Z2E22982F5 |
UT - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO DAL 01.03.2018 AL 30.06.2018. |
21.500,00 € |
VIGNA VIAGGI SRL |
| ZED22938F0 |
SERVIZI TURISTICI - ORGANIZZAZIONE MERCATINI DI NATALE |
1.300,00 € |
PISONI SIMONA |
| ZE62276C31 |
CONVENZIONE CON CAF PER ASSEGNO MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE E BONUS TARIFFA SOCIALE |
250,00 € |
CAF UIL SPA |
| Z1E226D247 |
CANONE BANCA DATI ACI PRA 2018 |
333,70 € |
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z02226A18D |
INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 2018 |
1.450,00 € |
DOTT. ZENO MORETTI |
| Z652269FCD |
SERVIZIO ADSL PRESSO UFFICIO TURISTICO |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z502246950 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
136,00 € |
MYO SRL |
| Z882242DE4 |
ACQUISTO SOFTWARE PER GESTIONE OPERAZIONE CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE |
1.700,00 € |
SISCOM SPA |
| Z8C2242EF8 |
FORNITURA BOLLETTARI CDS PER POLIZIA LOCALE |
380,00 € |
MYO SRL |
| ZA62242D27 |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| ZF22241198 |
ATTIVAZIONE POSTE PICK UP LIGHT AFFRANCATURA E SPEDIZIONE 2018 |
2.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
| Z082244056 |
ACQUISTO SOFTWARE OFFICE |
195,00 € |
SPEDI SRL |
| ZC22242CDB |
ACQUISTO PC |
430,98 € |
SOLUZIONE UFFICIO SRL |
| Z6E2242EBA |
SPESE PER INCONTRO CULTURALE |
500,00 € |
TABARIN SRL |
| ZC5220CCE4 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASPERSIONE AREE COMUNALI 2018 |
3.800,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| ZAE21EA783 |
UT - FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA ANNO 2018 |
950,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO & C. SAS |
| ZEC21EA984 |
UT - FORNITURA MATERIALE EDILE ANNO 2018 |
900,00 € |
BI.C. GROUP SRL |
| ZD621EA87D |
UT - FORNITURA MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA ANNO 2018 |
950,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| Z4221EB395 |
UT - LAVORI DI SOSTITUZIONE N.1 TAPPARELLA IN PVC EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE |
291,00 € |
SOLUZIONI CASA DI FREZZA GIACOMO |
| ZA521EA902 |
UT - FORNITURA ARTICOLI GIARDINAGGIO ANNO 2018 |
950,00 € |
AZIENDA AGRICOLA AVICOLA IL POLLAIO SNC DI SCALVINO DORINO E SILVANO |
| ZCE21EAA41 |
UT - LAVORI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE ANNO 2018 |
920,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI SRLS |
| ZA621E6D78 |
UT - MANUTENZIONE EDILIZIA ANNO 2018 |
950,00 € |
IMPRESA EDILE L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA |
| Z1321E6D11 |
UT - MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2018 |
950,00 € |
I.F. IMPIANTI DI IUORNO FABIO |
| Z6B21E6D41 |
UT - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNO 2018 |
950,00 € |
MORETTI MARIO & GIANNI DI MORETTI GIANNI |
| ZAE21C9900 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.C.U. |
17.500,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z5121CB2EB |
UT - APPALTO SERVIZI CIMITERIALI DAL 01.02.2018 AL 31.01.2022 |
24.000,00 € |
GALLI GEOM. ALESSANDRO |
| Z2421C9815 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
19.500,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z6F21C65B4 |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM ANNO 2018 |
760,00 € |
SISCOM SPA |
| Z1921C5759 |
FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 TOTAL ERG |
1.500,00 € |
TOTAL ERG SPA |
| ZC821C5F4C |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
39.950,00 € |
ILLUMIA SPA |
| ZA021C5098 |
ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI ANNO 2018 |
1.000,00 € |
BANCO POPOLARE DI NOVARA |
| Z1421C57F6 |
FORNITURA CARBURANTI ANNO 2018 KEROPETROL |
4.000,00 € |
KEROPETROL SPA |
| Z6521C835D |
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE |
2.476,77 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z1121C6EAF |
FORNITURA GAS |
26.500,00 € |
ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS |
| ZEB21C64CF |
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.C.U. |
39.950,00 € |
ILLUMIA SPA |
| ZE221C701C |
TELEFONIA |
990,00 € |
CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA |
| ZE321C22EC |
CANONE 2018 SITO WEB ISTITUZIONALE |
490,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z6B21C23EA |
CANONE ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE |
390,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| ZA021C2574 |
SERVIZIO STAMPA E POSTALIZZAZIONE TARI + IUCDRIVE PER CALCOLO IMU E TASI |
1.230,00 € |
IDEA SISTEMI SAS |
| Z5C21C26BC |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2018 - PIZZOCCHI |
27.000,00 € |
PIZZOCCHI MASSIMO |
| Z1221C2666 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2018 - ESPOSITO |
24.000,00 € |
STEFANO ESPOSITO PHOTOGRAPHY |
| ZD721C268D |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2018 - GAMBARO |
26.000,00 € |
GAMBARO MICHELA |
| Z6721C25C7 |
CANONE 2018 SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI |
736,00 € |
SISCOM SPA |
| ZF721A7FC5 |
CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA |
4.600,00 € |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
| ZF621A6CDF |
ORDINE MATERIALI PER UFFICI COMUNALI |
425,71 € |
MYO SRL |
| Z0521A803C |
TELEFONIA MOBILE |
2.500,00 € |
WIND TRE SPA |