| ZDA21788EA |
UT - IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E POSA GOMME INVERNALI APE PIAGGIO PORTER |
150,00 € |
TECHNO TYRES SRL |
| ZF3217A925 |
UT - SERVIZIO SGOMBERO NEVE DAL 01 GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 |
5.000,00 € |
IMPRESA EDILE L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA |
| Z8E214225D |
POLIZZA INFORTUNI VOLONTARI |
204,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| ZAC20FA389 |
UT - IMPEGNO SPESA SEGNALETICA ORIZZONTALE VIA IV NOVEMBRE |
2.280,00 € |
SEGNALCOOP SOC. COOPERATIVA |
| Z2320E032B |
PRODOTTI PER LA SCUOLA ELEMENTARE |
1.107,72 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z3F20DF71B |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
627,04 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z1D20D27E3 |
UT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI COMUNALI |
8.200,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| ZE220C1291 |
LIQUIDAZIONE CEDOLE LIBRARIE SCUOLA PRIMARIA A.S. 2017-2018 |
1.415,00 € |
FERRARI ANTONELLA |
| Z832092C3D |
INVENTARIO E CONTABILITA' ECONOMICO PATRIMONIALE |
5.700,00 € |
STUDIO SIGAUDO SRL |
| Z07208EC6C |
FORNITURA BENI DI CONSUMO |
235,00 € |
LODIGIANI GIANCARLO |
| Z25208A808 |
REVISIONE AUTO IN USO A POLIZIA LOCALE |
102,01 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| ZF82061624 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA E UFFICI COMUNALI |
1.092,36 € |
MYO SRL |
| Z162030A8B |
UT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI STRADE COMUNALI |
39.950,00 € |
CANTIERI STRADALI GALLO SPA |
| ZE4200C4C3 |
ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI |
6.100,00 € |
QUI! GROUP SPA |
| ZE21FE18D6 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| ZEA1FDC2C0 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
129,85 € |
MYO SRL |
| Z851FC5158 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA 2017-2018 |
14.430,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z061FC5269 |
UT - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA 2017-2018 |
28.600,00 € |
ALI.COT. SRL |
| Z7F1FC4FBA |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCUOLA 2017-2018 |
33.600,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| ZEA1FC4A40 |
UT - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONATO PER MESI SEI |
30.000,00 € |
VIGNA VIAGGI SRL |
| Z1D1FC5A92 |
UT - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - DISTRIBUZIONE PASTI 2017-2018 |
39.380,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| Z3F1FC29E3 |
UT - INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE DI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE... |
4.300,00 € |
ZOLESI FERDINANDO INGEGNERE |
| ZE71FC08BB |
VISITA COMPORTAMENTALE SPECIALISTICA SU CANE RITROVATO VAGANTE SUL TERRITORIO COMUNALE |
165,00 € |
DOTT.SSA GIUSSANI SABRINA |
| ZE61F586A5 |
ACQUISTO GRUPPI DI CONTINUITA' PER UFFICI COMUNALI |
515,00 € |
SPEDI SRL |
| Z881F491AF |
CANONE ANNUO BANCA DATI PRA-ACI |
333,70 € |
ANCITEL SPA |
| Z6C1F375A5 |
UT - IMPEGNO SPESA MANIFESTAZIONI CULTURALI |
4.950,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP |
| ZB11F37C7A |
UT - IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE ATTREZZI COMUNALI |
291,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| ZE01F36AC0 |
FORNITURA SOFTWARE PER GENERAZIONE FLUSSO DATI PER PROCEDURA OIL |
490,00 € |
SISCOM SPA |
| Z441F21A90 |
ACQUISTO CANCELLERIA E ATTREZZATURE PER UFFICI COMUNALI |
465,75 € |
MYO SRL |
| Z4F1F0D417 |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VICOLUNGO |
3.500,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| ZD61EFD838 |
UT - POLIZZE ASSICURATIVE |
14.584,55 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z481ECE14D |
ACQUISTO BANDIERE PER EDIFICIO COMUNALE |
134,33 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| Z1F1ECE00E |
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC UFFICI |
528,00 € |
SPEDI SRL |
| Z3A1EB5557 |
FORNITURA SOFTWARE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI |
600,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZE71EAA662 |
CATERING FESTA TRIVENTENNI 2017 |
6.300,00 € |
CAPOFERRI SERVICE SRL |
| ZF01EAA6D9 |
SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO 2017 |
2.200,00 € |
SUN SPA |
| ZAA1EA2E03 |
INCARICO AMMINISTRATORE CONDOMINIO LIQUIDAZIONE |
1.014,00 € |
3B ASSOCIATI DI BORIONI ARCH. CRISTINA E BRUSTIA GEOM. PAOLO |
| Z421EA1CC4 |
MODULISTICA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA LOCALE |
2.500,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z101E9AD3E |
UT - MANUTENZIONE AREA VERDE ZONA ADIACENTE CASTELLO. |
1.185,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z031E9ADA9 |
UT - INCARICO PER SISTEMAZIONE CATASTALE PALAZZO COMUNALE. |
1.100,00 € |
MARCO PRELLI ARCHITETTO |
| ZD81E931AF |
AFFIDAMENTO INCARICO A LEGALE PER RECUPERO CREDITI ED EVENTUALE PROCEDURA DI SFRATTO |
2.537,50 € |
AVV. RAFFAELLA DE GIORGI |
| ZD01E65514 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
624,60 € |
MYO SRL |
| Z941E55C89 |
UT - INCARICO PER DIFESA TECNICA CAUSA A.V.S. SNC / COMUNE DI VICOLUNGO. |
550,00 € |
TRABUCCO AVV. CLAUDIA |
| ZDD1E56472 |
INCARICO ACCERTAMENTI IMU E TASI |
5.000,00 € |
IDEA SISTEMI SAS |
| ZC11E564BE |
INCARICO PER SELEZIONE E SCARTO ATTI DI ARCHIVIO |
1.600,00 € |
DOTT.SSA SUSANNA MAGLIETTA |
| Z941E2C2CC |
UT - RIPARAZIONE MEZZO COMUNALE PIAGGIO PORTER |
407,00 € |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
| Z551E2C27C |
UT - RIPARAZIONE FANALE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO'. |
112,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z421E17001 |
FORNITURA STAMPANTE FAX MULTIFUNZIONE PER MENSA SCOLASTICA |
136,20 € |
SPEDI SRL |
| ZEC1E16DC8 |
N.4 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
153,70 € |
INTERCOM SRL |
| ZAE1E0FB06 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ASPERSIONE COMUNALI ANNO 2017. |
3.200,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z831E0596C |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA E SCUOLA PRIMARIA |
709,70 € |
DETER SRL |
| ZA91DF812D |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
146,10 € |
MYO SRL |
| Z441DF488A |
GESTIONE CONDOMINI COMUNALI |
995,00 € |
GRIMALDI LUISA - STUDIO LINER |
| Z341DF3B67 |
SERVIZI TURISTICI - ORGANIZZAZIONE MERCATINI |
1.016,00 € |
RT CONSULENZE DI RICCARDO TAGLIACARNE |
| ZAF1DE3A56 |
CONSUMO ENERGIA ELETTRICA P.C.U. |
39.900,00 € |
ILLUMIA SPA |
| ZE71DE39BE |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA P.C.U. |
25.000,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z811DE2EEB |
UT - PULIZIA DI SPURGO PRESSO SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI. |
500,00 € |
CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| Z641DE3AB6 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA |
39.900,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z611DE320F |
UT - MANUTENZIONE ATTREZZI MECCANICI COMUNALI. |
650,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| ZA11DE3886 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA |
12.000,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZC51DDE610 |
ACQUISTO BUSTE E CARTA INTESTATA |
694,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZAF1DDECE1 |
CANONE ANNUALE ADSL WIC 2017 |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z891DBE4CB |
ASSICURAZIONE VEICOLO COMUNALE |
495,00 € |
AIROLDI ASSICURAZIONI SAS - AGENTE ALLIANZ UNIPOL SAI SPA |
| ZCB1D9F8BD |
UT - IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE MEZZO COMUNALE FIAT DOBLO'. |
595,00 € |
CARROZZERIA LORO FRANCO DI LORO MARCO |
| Z2D1D99E1C |
FORNITURA ENERGIA PER IMPIANTO SOLLEVAMENTO |
2.000,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z301D9A4CD |
TELEFONIA |
990,00 € |
CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA |
| ZD81D88F82 |
UT - LAVORI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE - ANNO 2017. |
920,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI |
| Z4B1D823E4 |
FORNITURA GAS |
25.000,00 € |
ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS |
| Z131D62E7C |
FORNITURA LAMPADINE |
41,53 € |
COMOLI FERRARI & C. SPA |
| Z211D5D131 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
198,00 € |
MYO SRL |
| Z181D58345 |
UT - FORNITURE MATERIALE EDILE - ANNO 2017. |
900,00 € |
BI.C. GROUP SRL |
| Z311D5426F |
UT - RIPARAZIONE CALDAIA IMMOBILE COMUNALE VIA IV NOVEMBRE. |
479,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| ZD61D4E1B8 |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE SISCOM |
719,00 € |
SISCOM SPA |
| Z861D4DADD |
POLIZZE ASSICURATIVE LPU |
60,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z291D31650 |
CONTRATTO DI TELEFONIA FISSA |
4.000,00 € |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
| ZDD1D316C9 |
CONTRATTO DI TELEFONIA MOBILE |
3.000,00 € |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
| ZC71D1D234 |
UT - MANUTENZIONE IDRAULICA ANNO 2017 |
950,00 € |
MORETTI MARIO & GIANNI DI MORETTI GIANNI |
| Z951D1D46A |
UT - FORNITURA ARTICOLI GIARDINAGGIO ANNO 2017. |
950,00 € |
AZIENDA AGRICOLA AVICOLA IL POLLAIO SNC DI SCALVINO DORINO E SILVANO |
| Z301D1D4A5 |
UT - MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2017. |
384,00 € |
ASTRA SRL |
| ZBA1D1D29F |
UT - MANUTENZIONE EDILIZIA ANNO 2017 |
950,00 € |
IMPRESA EDILE L.A. ILARIA COSTRUZIONI DI LAZZARINI ANTONELLA |
| ZC61D1D3E5 |
UT - FORNITURA ARTICOLI FERRAMENTA ANNO 2017 |
950,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO |
| Z921D1D1A5 |
UT - MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2017 |
950,00 € |
I.F. IMPIANTI DI IUORNO FABIO |
| Z9F1D1D42B |
UT - FORNITURA MATERIALE PICCOLA FERRAMENTA ANNO 2017. |
950,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| Z601D0DBCC |
ABBONAMENTO CANONE ANCITEL VISURE VEICOLI RUBATI |
51,65 € |
ANCITEL SPA |
| ZE11D031A6 |
ATTIVAZIONE POSTE PICK UP LIGHT AFFRANCATURA E SPEDIZIONE + SPESE POSTALI ANNO 2017 |
2.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
| Z2B1D00A66 |
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE |
3.500,00 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z681D00254 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2017 - PIZZOCCHI |
27.000,00 € |
PIZZOCCHI MASSIMO |
| ZAE1D00291 |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2017 - GAMBARO |
26.000,00 € |
GAMBARO MICHELA |
| Z5A1D0027A |
ATTIVITA' DI PROMOZIONE TURISTICA ANNO 2017 - ESPOSITO |
24.000,00 € |
IMAGE CONSULTANT DI STEFANO ESPOSITO |
| Z601CF8793 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
185,90 € |
MYO SRL |
| Z891CE725E |
ASSISTENZA NORMATIVA SERVIZIO QUESITI OMNIA |
390,00 € |
GRUPPO GASPARI SRL |
| Z2A1CE704B |
AFFIDAMENTO INCARICO PER FORNITURA CARBURANTE ANNO 2017 |
6.000,00 € |
TOTAL ERG SPA |
| Z7B1CE7575 |
PROROGA CONVENZIONE CON CBBN PER SERVIZIO POSTALIZZAZIONE TARI E PROROGA IUCDRIVE |
1.065,57 € |
CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| ZE91CE6FCF |
INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE - ANNO 2017 |
1.450,00 € |
DOTT. ZENO MORETTI |
| Z451CE73A6 |
ASSISTENZA TECNICA SOFTWARE GESTIONE PRESENZE |
390,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| Z3C1CE7911 |
FORNITURA SERVIZI WEB E GESTIONE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA |
340,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z391CE7D29 |
RINNOVO INCARICO SERVIZIO CICLO DI CONSERVAZIONE DOCUMENTI INFORMATICI |
736,00 € |
SISCOM SPA |
| ZAC1CE7009 |
ADESIONE AL SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI - ANNO 2017 |
1.000,00 € |
BANCO POPOLARE DI NOVARA |
| Z9B1CE7156 |
IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE ESAMI E SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2017 |
1.100,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |