| ZE41C7A60D |
FORNITURA AUTOVETTURA USATA ALLESTITA PER L'UTILIZZO ESCLUSIVO DI POLIZIA LOCALE |
9.600,00 € |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
| Z541C6C7E4 |
RIPARAZIONE LAVASTOVIGLIE MENSA SCOLASTICA |
87,00 € |
CRIMA SRL |
| ZDF1C62F25 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
309,48 € |
MYO SRL |
| ZC21C5C257 |
FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PER SCUOLA PRIMARIA |
371,31 € |
FERRARI ANTONELLA |
| ZE81C5E12C |
UT - SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE |
5.000,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| Z901C0CFD3 |
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2016 |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z7B1C0CB25 |
GESTIONE CONDOMINI COMUNALI |
995,00 € |
GRIMALDI LUISA - STUDIO LINER |
| ZDA1C00534 |
UT - MANUTENZIONE ANNUALE CALDAIE EDIFICI COMUNALI |
600,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| Z6E1C00A69 |
UT - RIPARAZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI |
880,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| Z701BE45F9 |
UT - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA DAL 01.01.2017 AL 15.06.2017 |
20.440,00 € |
ALI.COT. SRL |
| ZAC1BDE950 |
UT - LIQUIDAZIONE INTERVENTO URGENTE SU CALDAIA RISTORANTE TABARIN |
990,00 € |
RS - RISCALDAMENTO & SERVIZI DI GHISO FERNANDO |
| Z151BC6391 |
FORNITURA CANCELLERIA PER SCUOLE ELEMENTARI |
493,20 € |
MYO SRL |
| ZDC1BC0818 |
CARTELLA MODULISTICA ELETTORALE REFERENDUM COMPLETA |
147,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC41BBD290 |
ACQUISTO MATERIALE VARIO |
303,59 € |
LODIGIANI GIANCARLO |
| Z3B1BAC73A |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA PER MENSA SCOLASTICA |
270,52 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| Z141B8388C |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA E SCUOLA PRIMARIA |
2.187,86 € |
DETER SRL |
| Z8F1B81CE9 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
93,00 € |
MYO SRL |
| Z231B7B15D |
UT - FORNITURA MATERIALE CUCINA MENSA SCOLASTICA COMUNALE |
946,55 € |
NOVALBERGHIERA SRL |
| Z1A1B75E8A |
CEDOLE LIBRARIE |
2.000,00 € |
FERRARI ANTONELLA |
| Z931B567D1 |
CERTIFICAZIONE DELLE MISURE MINIME DI SICUREZZA |
300,00 € |
SPEDI SRL |
| Z381B51571 |
UT - MANUTENZIONE AREE VERDI AREE COMUNALI |
642,20 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z6F1B51F5D |
UT - INSTALLAZIONE DISSUASORI METALLICI PER ALLONTANAMENTO VOLATILI |
380,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI SRLS |
| Z1D1B2455D |
UT - INTERVENTI URGENTI SULLA TORRE CAMPANARIA |
1.998,00 € |
CAV. ROBERTO TREBINO SNC |
| ZE91B10F9D |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA PROROGA AL 31.10.2016 |
7.350,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z541B110A2 |
UT - REFEZIONE SCOLASTICA - FORNITURA PASTI - PROROGA AL 31.12.2016 |
21.000,00 € |
ALI.COT. SRL |
| ZCD1B10FE9 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA A.S. 2016/2017 DAL 01.11.2016 |
25.650,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| ZCE1B10F33 |
UT - SERVIZIO COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI PROROGA AL 31.10.2016 |
8.800,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| Z661B10E9F |
UT - INTEGRAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO SCUOLA PRIMARIA |
7.488,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z9D1B10DC2 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA A.S. 2016/2017 |
8.424,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z9C1B0CFB8 |
UT - SERVIZIO COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI A.S. 2016/2017 |
31.550,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| ZF61AF4F1F |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
648,40 € |
MYO SRL |
| ZB51AEDA93 |
APPENDICE REGOLAZIONE PREMI POLIZZA RCD |
895,71 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z451ACE0DC |
UT - MANUTENZIONE VERDE PUBBLICO PCU FINO AL 31.08.2016 |
39.989,00 € |
PENTA GARDEN SRL |
| Z291AC500C |
MODULISTICA PER SOFTWARE SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA LOCALE |
2.500,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC21ABC8CD |
UT - TINTEGGIATURA FACCIATA ESTERNA PALAZZO COMUNALE LATO CORTILE INTERNO |
990,00 € |
VENTICELLI ANTONIO |
| ZD71A8E83F |
ACQUISTO GRUPPO DI CONTINUITA' PER UFFICI COMUNALI |
215,98 € |
C2 SRL |
| Z631A8C319 |
CANONE ANNUO BANCA DATI PRA ACI |
333,70 € |
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z6E1A7D8CA |
UT - POSA DISSUASORI E INTERVENTI DI SANIFICAZIONE CORTILE PALAZZO COMUNALE |
1.400,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI SRLS |
| Z801A7D4D1 |
UT - SISTEMAZIONE CORTILE INTERNO AL PALAZZO COMUNALE |
2.500,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| ZC01A76A87 |
UT - LAVORI DI RIPRISTINO MANTO STRADALE |
1.412,00 € |
CANTIERI STRADALI GALLO SPA |
| ZB61A769CB |
CONVENZIONI PER IL SOCIALE CAF UIL SPA |
250,00 € |
CAF UIL SPA |
| Z6B1A6CC50 |
UT - IMPEGNO SPESA PER FORNITURA ATTREZZATURE ANTINCENDIO |
225,00 € |
ASTRA SRL |
| Z021A6D73B |
UT - IMPEGNO DI SPESA PER TINTEGGIATURA FACCIATE ESTERNE E VANO SCALA PALAZZO COMUNALE |
3.400,00 € |
VENTICELLI ANTONIO |
| Z1D1A62729 |
LIQUIDAZIONE COMPENSO A PROFESSIONISTA |
320,00 € |
AVV. AUGUSTO SEBASTIO |
| Z751A53B0E |
CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE PREPAGATO |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z7C1A4D5FE |
RINNOVO ANTIVIRUS PC COMUNALI |
528,00 € |
SPEDI SRL |
| ZB71A4D635 |
MANUTENZIONE SOFTWARE APPLICATIVO SISCOM ANNO 2016 |
719,00 € |
SISCOM SPA |
| Z7D1A3FD94 |
MANIFESTAZIONE CANORA |
1.700,00 € |
DOC SERVIZI SOC. COOP |
| Z8C1A3C7C6 |
SUPPORTO CARTACEO + ACCESSO SOFTELWEB REFERENDUM 2016 |
147,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z801A27E0B |
POLIZZE ASSICURATIVE |
14.584,55 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z701A03937 |
UT - INCARICO UFFICIO TECNICO ANNO 2016 |
19.968,00 € |
SARINO GEOM. GAUDENZIO |
| Z1619F68A1 |
ASSICURAZIONE INFORTUNI PER LAVORATORE DI PUBBLICA UTILITA' |
140,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z4719F266B |
ATTIVAZIONE SERVIZIO PAGAMENTI ONLINE SU SITO WEB ISTITUZIONALE |
200,00 € |
EPUBLIC SRL |
| ZE619ED9A8 |
SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA |
108,00 € |
INTERCOM SRL |
| ZB119EE1EC |
FORNITURA BLOCCHI MENSA SCOLASTICA |
684,50 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB219EE32C |
SERVIZIO TRASPORTO SOGGIORNO MARINO 2016 |
1.800,00 € |
SUN SPA |
| Z3619EE316 |
SERVIZIO CATERING FESTA TRIVENTENNI |
6.105,00 € |
CAPOFERRI SERVICE SRL |
| Z3119B7438 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
108,00 € |
MYO SRL |
| Z9219ACF2C |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PARCO COMMERCIALE URBANO ANNO 2016 |
20.255,00 € |
BIN GARDEN DI ALESSANDRO SALVO |
| Z61195C75B |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ASPERSIONE AREE COMUNALI |
2.800,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z92195C4E0 |
UT - ASSISTENZA E RIPARAZIONE TOSAERBA COMUNALE |
431,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| ZB6195C8B2 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE COMUNALI PRESSO PARCO COMMERCIALE URBANO |
33.256,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| ZCA195CE16 |
UT - RIPRISTINO SISTEMA VIDEOCONTROLLO PALAZZO COMUNALE |
250,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| ZB31958D0F |
UT - IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DECESPUGLIATORE |
336,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| ZDD1946E51 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
116,30 € |
MYO SRL |
| ZBB192C088 |
ASSICURAZIONI VEICOLI COMUNALI |
480,00 € |
AIROLDI ASSICURAZIONI SAS - AGENTE ALLIANZ UNIPOL SAI SPA |
| Z35192C0B1 |
ASSICURAZIONE VEICOLI COMUNALI |
400,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| Z7F192BF11 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
473,33 € |
DETER SRL |
| ZC319031C6 |
SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNI 2015 E 2016 |
842,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z54190333B |
CANONE ASSISTENZA NORMATIVA |
415,00 € |
HALLEY INFORMATICA SRL |
| Z101903388 |
CANONE WIC HDSL ANNUALE - HAL SERVICE |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z4719032AB |
ASSISTENZA LEGALE |
928,00 € |
BOSSI AVV. CLAUDIO |
| Z3A18D702B |
CONTRATTO TRIENNALE ASSISTENZA SOFTWARE UFF. DEMOGRAFICO E P.M. |
2.700,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZA718D1107 |
UTENZE ELETTRICHE P.C.U. |
39.000,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z4B18D11B9 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE |
37.000,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZA218D10A9 |
UTENZE ELETTRICHE |
5.770,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z6E18D105F |
UTENZE ELETTRICITA' |
37.300,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z1C18D0FD7 |
FORNITURA GAS |
30.200,00 € |
ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS |
| Z0818BFDCD |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI GIARDINAGGIO |
1.500,00 € |
AZIENDA AGRICOLA AVICOLA IL POLLAIO SNC DI SCALVINO DORINO E SILVANO |
| Z0418A3E9C |
ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI |
3.019,80 € |
QUI! GROUP SPA |
| Z7E189CC6C |
RINNOVO CONSULTAZIONE ARCHIVIO VEICOLI RUBATI |
51,65 € |
ANCITEL SPA |
| Z2C1894E64 |
LIQUIDAZIONE GESTIONE EVENTO MERCATINI DI NATALE |
1.980,00 € |
RT CONSULENZE DI RICCARDO TAGLIACARNE |
| Z95186A4D5 |
STAMPA LOCANDINE PER CONVEGNO |
80,00 € |
LA TERRA PROMESSA ONLUS |
| Z79184C7A4 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
599,06 € |
MYO SRL |
| Z01184BCDE |
FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI |
67,00 € |
MYO SRL |
| Z4F184594B |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
1.500,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO |
| ZCC18459A6 |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
1.500,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| Z3518377A4 |
INCARICO UFFICIO TURISTICO ANNO 2016 - G.C. N.79/2015 |
18.000,00 € |
IMAGE CONSULTANT DI STEFANO ESPOSITO |
| ZD01837742 |
INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE E SICUREZZA ANNO 2016 |
1.450,00 € |
ZENO DOTT. MORETTI |
| ZC11837B0F |
CONTRATTI DI TELEFONIA FISSO E MOBILE ANNO 2016 - TELECOM TIM |
7.000,00 € |
TELECOM ITALIA SPA - TIM |
| Z46183784D |
ATTIVAZIONE E CANONI SISTEMA DEI PAGAMENTI INFORMATICI |
1.000,00 € |
BANCO POPOLARE DI NOVARA |
| Z9818377DA |
INCARICO UFFICIO TURISTICO ANNO 2016 - G.C. N.79/2015 |
18.000,00 € |
GAMBARO MICHELA |
| ZC31837A9E |
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E VARIE |
3.000,00 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z1118377BE |
INCARICO UFFICIO TURISTICO ANNO 2016 - G.C. N.79/2015 |
18.000,00 € |
PIZZOCCHI MASSIMO |
| Z961837A41 |
INCARICO FORNITURA CARBURANTE |
6.000,00 € |
TOTAL ERG SPA |
| ZBB1837A6C |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VICOLUNGO |
3.000,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| ZEA18294EA |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA SOSTEGNO PER LA SCUOLA DAL 11/1/2016 AL 30/6/2016 |
1.344,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| ZB2180A178 |
UT - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE EDILIZIA ANNO 2016 |
2.500,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| Z53180978D |
UT - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA ANNO 2016 |
2.500,00 € |
OMEGA SNC |
| ZB5180A924 |
UT - FORNITURA DETERSIVI PER LA CUCINA MENSA SCOLASTICA COMUNALE |
194,00 € |
EUROCOM NORD OVEST SRL |
| ZD5180ACDD |
UT - LAVORI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE ANNO 2016 |
1.120,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI |
| Z3A1809D8F |
UT - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE IDRAULICA ANNO 2016 |
4.000,00 € |
MORETTI MARIO & GIANNI DI MORETTI GIANNI |