| Z7117CAAD0 |
UT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO COMUNALE |
6.557,00 € |
PENTA GARDEN SNC |
| ZC117CA8D8 |
UT - MANUTENZIONE ATTREZZATURE MENSA SCOLASTICA COMUNALE |
489,00 € |
CRIMA SRL |
| Z2F17CABA7 |
UT - AFFIDAMENTO INCARCIO SERVIZIO SGOMBERO NEVE |
5.000,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| Z9717CAA45 |
UT - MANUTENZIONE AUTOVEICOLO COMUNALE FIAT DOBLO CARGO |
233,19 € |
MI.FRAN SNC |
| Z0F17BE5CC |
SERVIZIO POSTE PICK UP LIGHT - AFFRANCATURA E SPEDIZIONE |
490,00 € |
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
| ZB317BE8D2 |
FORNITURA BUONI PASTO PER DIPENDENTI |
2.157,00 € |
QUI! GROUP SPA |
| ZBC17BEA44 |
FORNITURA CANCELLERIA SCUOLE ELEMENTARI |
301,97 € |
FERRARI ANTONELLA |
| ZEF17A8F33 |
ACQUISTO MOTOVEICOLI USATI PER LA POLIZIA MUNICIPALE |
6.000,00 € |
FERRARIS RAG. GIUSEPPE SRL |
| Z9217920EE |
SERVIZIO POSTALIZZAZIONE E IUC DRIVE |
1.065,57 € |
CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| Z51171E00D |
UT - IMPEGNO SPESA PER VERIFICA SOSTEGNI IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE IN VARIE VIE |
2.900,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z431701848 |
UT - SERVIZIO DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2015/2016 |
8.100,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| ZB8170429A |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
1.118,20 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| Z0016E7FFF |
UT - LAVORI DI PULIZIA SOTTOTETTO CAMPANILE CHIESA PARROCCHIALE |
2.000,00 € |
DORIA SERVIZI AMBIENTALI SRL |
| Z2116E6F66 |
UT - VERIFICA SISTEMA VIDEOCONTROLLO VIA PER RECETTO |
500,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| Z8116DCD06 |
UT - FORNITURA ATTREZZI MECCANICI |
680,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| Z7016DBBB2 |
UT - FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN FERRO PER MESSA IN SICUREZZA PARCO GIOCHI VIA ROMA |
5.790,00 € |
C.M.S. SRL |
| ZBF16BDAFD |
UT - STUDIO TECNICO PER PIANO DI CONTROLLO SPECIE NUTRIA |
850,00 € |
STUDIO GB - DOTT. GIUSEPPE BRUNO AGRONOMO |
| ZA216A4615 |
FORNITURA BUSTE INTESTATE PERSONALIZZATE |
710,00 € |
ITALGRAFICA SNC |
| Z3E169FA1B |
UT - IMPEGNO SPESA SISTEMAZIONE SERRAMENTI EDIFICI COMUNALI |
905,00 € |
PASTORE GIUSEPPE - FALEGNAMERIA |
| Z4D16981A1 |
CONTRATTO ASSISTENZA SOFTWARE E HARDWARE |
1.000,00 € |
SPEDI SRL |
| ZA9169AB18 |
AGGIORNAMENTO SOFTWARE RILEVAZIONE PRESENZE DIPENDENTI |
300,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| ZAD1698BD1 |
ACQUISTO MONITOR PER PC |
145,48 € |
MYO SRL |
| ZCD1694310 |
RINNOVO CANONE MANUTENZIONE SITO WEB ISTITUZIONALE ANNO 2016 |
340,00 € |
EPUBLIC SRL |
| ZB9168C02C |
FORNITURA MANIFESTI |
15,00 € |
ITALGRAFICA SNC |
| Z371687BCC |
MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA MUNICIPALE |
372,95 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| ZE0167C8D2 |
SOFTWARE E SERVIZIO CONSERVAZIONE DOCUMENTI |
1.589,00 € |
SISCOM SPA |
| ZE8167469D |
UT - LAVORI DI RIFACIMENTO IMPIANTO DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA PER RECETTO |
1.518,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z0B1653371 |
FORNITURA SEGNALETICA STRADALE |
2.747,00 € |
SIGNAL PRESS ITALIA SRL |
| ZA416456E5 |
INTERVENTO TECNICO PER PASSAGGIO DA ACIPRA A MOTORIZZAZIONE |
300,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z0B16455DB |
INSTALLAZIONE DEL MODULO EXPORT DATI GIUDICI POPOLARI |
150,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z68163D4FD |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA SCUOLA PRIMARIA |
617,77 € |
MYO SRL |
| Z85163D3FB |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
713,06 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| Z05160B8A3 |
UT - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2015/2016 - COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI |
39.450,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| Z28160582E |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA |
5.150,00 € |
FEDERICA BARNABINO PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA |
| Z5C1605A6E |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA 2015-2016 |
33.000,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z35164961F |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
293,48 € |
MYO SRL |
| Z8A1572509 |
UT - FORNITURA TOSAERBA |
410,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| ZF01525F69 |
MANUTENZIONE CALDAIE |
1.000,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| ZCC1526951 |
N.3 CASELLE DI POSTA ELETTRONICA PEC |
108,00 € |
INTERCOM SRL |
| ZD91524790 |
PREDISPOSIZIONE ED INVIO IRAP |
250,00 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z431524B41 |
CONVENZIONE ANNUALE ASSISTENZA NORMATIVA HALLEY INFORMATICA SRL |
415,00 € |
HALLEY INFORMATICA SRL |
| Z441523EC7 |
ACQUISTO CARTA INTESTATA MODULO CONTINUO |
560,00 € |
MYO SRL |
| ZD1150E17F |
GESTIONE CONDOMINI COMUNALI |
1.036,00 € |
GRIMALDI LUISA - STUDIO LINER |
| ZCD150E166 |
INCARICO UFFICIO TECNICO 2015 |
19.968,00 € |
SARINO GEOM. GAUDENZIO |
| ZAC14DA1E4 |
UT - SERVIZIO ANALISI AI FINI DELL'AUTOCONTROLLO SCUOLE COMUNALI |
368,00 € |
BIOS LABORATORI SRL |
| 6313343F71 |
UT - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONATO ANNI 2015/2017 |
110.000,00 € |
VIGNA VIAGGI SRL |
| ZB914C7C50 |
UT - MANUTENZIONE AUTOMEZZI COMUNALI |
1.000,00 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z0414C2259 |
FATTURE ACQUA NOVARA VCO |
11.077,13 € |
ACQUA NOVARA VCO |
| Z5C14B5D76 |
UT - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE ACE IMMOBILE COMUNALE VIALE DANTE ALIGHIERI |
300,00 € |
MAURO BRIGNOLI GEOMETRA |
| ZC214B5899 |
RIPARAZIONE ATTREZZATURA |
346,00 € |
LA MOTOAGRICOLA SNC DI BARUFFALDI E SATTO |
| Z5C14B5D76 |
UT - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE ACE IMMOBILE COMUNALE VIALE DANTE ALIGHIERI |
300,00 € |
MAURO BRIGNOLI GEOMETRA |
| Z3F14A976F |
POLIZZE ASSICURATIVE |
16.500,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| ZCE14A96C2 |
TRASPORTO SOGGIORNO MARINO ANZIANI |
2.600,00 € |
SUN SPA |
| ZC114A9632 |
FESTA TRIVENTENNI |
6.105,00 € |
CAPOFERRI SERVICE SRL |
| 62612345BF |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PCU 1-2-3 FASE |
140.338,00 € |
PENTA GARDEN SNC |
| Z701495843 |
ASSISTENZA SOFTWARE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA LOCALE |
2.700,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z161495884 |
FORNITURA MODULISTICA PER I SOFTWARE IN USO AI SERVIZI DEMOGRAFICI E POLIZIA LOCALE |
2.500,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z0E148A1FA |
STAMPA LOCANDINE PER CONVENGNO |
100,00 € |
ITALGRAFICA SNC |
| Z271468983 |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
198,70 € |
MYO SRL |
| ZB11469F05 |
ACQUISTO BUONI PASTO PER DIPENDENTI COMUNALI |
2.586,00 € |
QUI! GROUP SPA |
| ZB21467A08 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA MENSA SCOLASTICA |
621,80 € |
MYO SRL |
| Z541461C10 |
SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TURISTICO |
24.000,00 € |
IMAGE CONSULTANT DI STEFANO ESPOSITO |
| ZEE1461E5A |
SERVIZIO DI SUPPORTO UFFICIO TURISTICO |
26.500,00 € |
GAMBARO MICHELA |
| Z381461D57 |
SERVIZIO SUPPORTO UFFICIO TURISTICO |
26.500,00 € |
PIZZOCCHI MASSIMO |
| Z3B145862D |
ACQUISTO LICENZE ANTIVIRUS PER PC UFFICI |
528,00 € |
SPEDI SRL |
| Z7713E3BD9 |
UT - FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE DI GIARDINAGGIO |
1.000,00 € |
AZIENDA AGRICOLA AVICOLA IL POLLAIO SNC DI SCALVINO DORINO E SILVANO |
| Z7713E3BD9 |
UT - FORNITURA ARTICOLI E MATERIALE DI GIARDINAGGIO |
20.255,00 € |
BIN GARDEN DI ALESSANDRO SALVO |
| Z8D13D5677 |
GIORNATA DI STUDIO SU NOVITA' FISCALI PER GLI ENTI PUBBLICI |
800,00 € |
STUDIO DOTT. BRUNO GIORDANO |
| Z4213BBFF2 |
FORNITURA GAS |
16.500,00 € |
ENEL ENERGIA SPA - FORNITURA GAS |
| Z6F13BC14A |
UTENZE VARIE ELETTRICITA' |
26.500,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| Z6113BC170 |
UTENZE ELETTRICHE PARCO COMMERCIALE URBANO |
20.000,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZDB13BC0FC |
UTENZE VARIE ELETTRICITA' |
19.500,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z1813BC064 |
MANUTENZIONE IMPIANTI ILLUMINAZIONE |
37.000,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z7D13BC124 |
UTENZE ELETTRICHE PARCO COMMERCIALE URBANO |
39.000,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z3613BC0A2 |
TELEFONIA MOBILE E NON |
6.500,00 € |
CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA |
| ZCF13A783C |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ASPERSIONE AREE COMUNALI |
2.800,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z2013A7FF9 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PARCO COMMERCIALE URBANO |
33.256,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| ZE2138F335 |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO EDIFICI COMUNALI |
4.000,00 € |
MORETTI MARIO & GIANNI DI MORETTI GIANNI |
| Z031390394 |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
1.500,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO |
| Z04138F61F |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA LAVORI EDILI EDIFICI COMUNALI |
2.500,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| ZDB138EB70 |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO EDIFICI COMUNALI |
2.500,00 € |
OMEGA SNC |
| Z7A139034C |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
1.500,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| ZCE13851EC |
POLIZZE ASSICURATIVE |
2.800,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| Z3B1385185 |
GESTIONE IVA |
3.172,00 € |
CRIDA DR. FILIPPO |
| ZE313850B8 |
FORNITURA CARBURANTE |
6.000,00 € |
TOTAL ERG SPA |
| Z9E13851BB |
CANONE ANNUALE CONNETTIVITA' ADSL WIC INFO POINT |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z4E1384FC7 |
POLIZZE ASSICURATIVE |
1.000,00 € |
AIROLDI ASSICURAZIONI SAS - AGENTE ALLIANZ UNIPOL SAI SPA |
| Z001385053 |
SOFTWARE PROTOCOLLO INFORMATICO |
800,00 € |
SISCOM SPA |
| ZB613807CD |
CORSO ANTI TACCHEGGIO PER ADDETTI ALLA VENDITA DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI |
600,00 € |
S.U.L.P.M. SINDACATO UNITARIO LAVORATORI POLIZIA MUNICIPALE |
| Z8C1380358 |
INCARICO RESPONSABILE SICUREZZA TRIENNIO 2013/2015 - LIQUIDAZIONE |
2.800,00 € |
DOTT. ZENO MORETTI |
| Z6A1359D3B |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
596,38 € |
MYO SRL |
| ZBF133233A |
UT - LAVORI DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO |
716,00 € |
ASTRA SRL |
| Z741324FD2 |
Impegno di spesa per acquisto su ME.PA. – Mercato Elettronico Pubbliche Amministrazioni di CONSIP... |
2.492,80 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z011324E3D |
Impegno di spesa per fornitura materiale di pulizia destinato alla mensa scolastica mediante il... |
1.476,05 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| Z4E132505D |
Adesione a nuova piattaforma software gestionale servizio economico/finanziario. Affidamento ed... |
1.001,00 € |
SISCOM SPA |
| Z4A13131F8 |
ACQUISTO AVVISI VERBALI PER VIOLAZIONE C.D.S. OCCORRENTI AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
1.312,00 € |
MYO SRL |
| ZB012F13CF |
FORNITURA GRUPPO DI CONTINUITA' |
348,00 € |
SIAC INFORMATICA VENETA SRL |
| Z6312C22A5 |
POTENZIAMENTO SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA URBANA |
35.700,00 € |
CRISMA SECURITY SRL |
| Z5812A7B0F |
CONTROLLO E ACCERTAMENTO POSIZIONI ICI IMU TARSU E TARES ANNI NON RESCRITTI |
3.000,00 € |
IDEA SISTEMI SAS |
| Z8512A7976 |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI |
330,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| Z1012A6D89 |
PROROGA CONVENZIONE ELABORAZIONE, POSTALIZZAZIONE TARSU E SERVIZIO IUCDRIVE ON LINE |
1.066,00 € |
CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| ZF812A742E |
STESURA E PUBBLICAZIONE VICOLUNGO IN-FORMA |
2.482,40 € |
TUFO GIUSEPPINA |