| Z7912675A3 |
UT - SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DI CONTROLLO INSETTI E RODITORI |
504,00 € |
SOLVER SAS |
| Z1F12670FD |
UT - MANUTENZIONE E RIPARAZIONI INFRASTRUTTURE COMUNALI |
3.245,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| Z5E1255CCF |
SERVIZIO POSTE PICK UP LIGHT - AFFRANCATURA E SPEDIZIONE |
490,00 € |
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
| ZF51245D68 |
UT - FORNITURA BENI E SERVIZI PRESSO MENSA SCOLASTICA COMUNALE |
1.500,00 € |
CRIMA SRL |
| ZB71246630 |
UT - SOSTITUZIONE IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA RECETTO |
1.707,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z4F124688D |
UT - AMPLIAMENTO IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA RECETTO |
3.191,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| Z6C123DD4C |
UT - SERVIZIO DI SOSTEGNO E INTEGRAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE ANNO 2014/2015 |
5.000,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| ZD8122F0B3 |
SOSTITUZIONE PNEUMATICI AI VEICOLI IN DOTAZIONE AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
1.128,20 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z43123A525 |
UT - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2014/2015 |
4.100,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| ZCD1221121 |
UT - FORNITURA E POSA IMPIANTO ILLUMINAZIONE NATALIZIA |
1.280,00 € |
BIELETTRICA |
| Z2D11E35D0 |
MANUTENZIONE AUTOVEICOLO IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
421,25 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| ZAE123D49D |
UT - LAVORI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE COMUNALE ANNO 2015 |
1.120,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI SRLS |
| ZB21199FC3 |
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2014 |
2.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z1A119BC68 |
CONSULENZA LEGALE |
7.500,00 € |
BOSSI AVV. CLAUDIO |
| ZF5119BAA5 |
FORNITURA MEMOSCADENZARIO MAGGIOLI |
250,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZB1119D084 |
UT - MANUTENZIONE CALDAIE |
466,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| Z7E11961B4 |
CANONE ANNO 2015 SITO WEB ISTITUZIONALE E CASELLE DI POSTA ELETTRONICA |
340,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z5E116B48E |
UT - MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE CANTONIERI |
495,47 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| ZA01166C24 |
UT - MANUTENZIONE ATTREZZATURE PRESIDI ANTINCENDIO ANNO 2014 |
167,80 € |
ASTRA SRL |
| ZB311E34AC |
MANUTENZIONE MOTOCICLI IN USO AL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE |
321,60 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z6C1159812 |
INTERVENTI STRAORDINARI CALDAIE E BRUCIATORI EDIFICI COMUNALI ANNO 2014 |
1.443,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| ZDC115A0B0 |
UT - RIPARAZIONE DANNI AL SISTEMA DI VIDEOCONTROLLO COMUNALE |
8.990,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z66110CDD9 |
UT - SPETTACOLO TEATRALE |
1.600,00 € |
DOSIO MUSIC DI DOSIO MAURIZIO |
| Z3910BF727 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA PRE E POST SCOLASTICA 2014/2015 |
33.000,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z5610BEF48 |
UT - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 2014/2015 - COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI |
39.450,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| ZE010BAD87 |
FORNITURA CANCELLERIA SCUOLE ELEMENTARI |
346,00 € |
MYO SRL |
| Z5B10BACFA |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
271,20 € |
MYO SRL |
| Z8610ACC46 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA |
5.150,00 € |
FEDERICA BARNABINO PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA |
| ZF410A9790 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA UFFICI |
207,82 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| Z6910A9660 |
ACQUISTO MATERIALE MENSA SCOLASTICA |
801,60 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| Z5910A98ED |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
1.254,04 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| Z741084537 |
FORNITURA STAMPANTE |
497,00 € |
CARDANO SRL |
| ZA31084523 |
TRASPORTO CITTADINI AL MARE |
2.000,00 € |
SUN SPA |
| ZE71064021 |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI |
2.700,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| ZF310565C7 |
ACQUISTO LICENZE AGGIORNAMENTO A WIN 7 PROF. |
160,00 € |
SPEDI SRL |
| ZC41039A04 |
UT - SERVIZIO DI SUPPORTO AREA TECNICO-URBANISTICA-SCOLASTICA |
22.850,00 € |
SARINO GEOM. GAUDENZIO |
| Z000FECBA5 |
CASELLE PEC |
108,00 € |
INTERCOM SRL |
| Z040FECCB9 |
PRANZO TRIVENTENNI |
5.120,00 € |
CAPOFERRI SERVICE SRL |
| Z010FB9939 |
CONVENZIONE PER GESTIONE PROBLEMATICHE FELINE SUL TERRITORIO |
300,00 € |
ASSOCIAZIONE AMICI DEI GATTI ONLUS |
| Z880FA7C04 |
UT - LAVORI DI PULIZIA IMPIANTO TRATTAMENTO DELLE ACQUE |
16.300,00 € |
SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL |
| Z420F945F3 |
MONITORAGGIO ACQUE POTABILI ACQUEDOTTO COMUNALE |
932,00 € |
BIOS LABORATORI SRL |
| Z2E0F8D4B5 |
UT - SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO 2014 |
9.700,00 € |
ALI.COT. SRL |
| ZBB0F68E13 |
SERVIZI AGGIUNTIVI SCUOLA-BUS |
176,00 € |
MY SHUTTLE SRL |
| Z1C0F67FA7 |
PROROGA CONVENZIONE ELABORAZIONE, POSTALIZZAZIONE TARSU E ATTIVAZIONE SERVIZIO IUCDRIVE ON LINE |
900,00 € |
CBN - CONSORZIO DI BACINO BASSO NOVARESE |
| ZB10F58B7A |
ACQUISTO N.11 LICENZE ANTIVIRUS - NOD32 |
528,00 € |
SPEDI SRL |
| ZB00F58B35 |
AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE IVA |
2.500,00 € |
CRIDA DR. FILIPPO |
| Z360F46D5D |
GESTIONE E REGOLARIZ. CONTRATTI AFFITTO IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE |
1.600,00 € |
GRIMALDI LUISA - STUDIO LINER |
| Z100F26C24 |
POLIZZE ASSICURATIVE |
16.500,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| ZD00F1A4E4 |
FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
844,70 € |
MYO SRL |
| ZA10F16442 |
IMPLEMENTAZIONE SPAZIO WEB ISTITUZIONALE PER PUBBLICAZIONE ARCHIVI DELIBERE E DETERMINE |
50,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z8E0F16505 |
CONVENZIONE ANNUALE ASSISTENZA NORMATIVA HALLEY INFORMATICA SRL |
412,00 € |
HALLEY INFORMATICA SRL |
| Z210EFAEC9 |
CONVENZIONE CON CAAF PER ASSEGNO MATERNITA'/NUCLEO FAMILIARE E BONUS TARIFFA SOCIALE |
250,00 € |
CAAF CGIL PVA |
| ZB90EEC72F |
CANONE ANNUALE CONNETTIVITA' ADSL WIC PRESSO UFFICIO TURISTICO |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| Z460EEC790 |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
1.500,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO |
| ZE20EEC773 |
FORNITURA MODULISTICA |
2.240,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZD10EEC7C5 |
UT - FORNITURA ARTICOLI DI FERRAMENTA |
1.500,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| ZB10EEC6FD |
BANCA DATI ANIA E SERVIZIO ACI PRA |
500,00 € |
ACI - AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| Z3E0EEC75E |
CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI |
2.678,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z940EE8D2B |
FORNITURA PRODOTTI DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA DI VICOLUNGO |
839,04 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| 5701835716 |
GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PCU 1-2-3 FASE |
140.337,00 € |
LATELLA SRL |
| Z130EA6ACA |
UT - INCARICO TECNICO PER REDAZIONE ACE CONDOMINIO COMUNALE |
2.100,00 € |
MAURO BRIGNOLI GEOMETRA |
| ZCE0E8F69C |
FORNITURA STAMPATI PER CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25/05/2014 |
178,40 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z290E8DACE |
ATTIVAZIONE NUOVE MODALITA' D'ACCESSO INA SAIA - ANPR |
230,00 € |
SPEDI SRL |
| ZBA0E89027 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PARCO COMMERCIALE URBANO EDIFICIO H |
19.465,00 € |
BIN GARDEN DI ALESSANDRO SALVO |
| Z500E6C332 |
RIPASSO/RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE |
6.500,00 € |
SEGNALCOOP SOC. COOPERATIVA |
| ZC60E6C596 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PRESSO PARCO COMMERCIALE URBANO ANNO 2014 |
27.256,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z080E6C26B |
UT - INCARICO MANUTENZIONE IMPIANTI DI ASPERSIONE AREE COMUNALI ANNO 2014 |
2.800,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z4D0E4986C |
INCARICO RESPONSABILE PREVENZIONE - ANNO 2013 |
1.400,00 € |
DOTT. ZENO MORETTI |
| Z2E0DFF0A4 |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE COMUNALE |
39.900,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z9E0DFF06F |
FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMMOBILI E BENI PROPRIETA' COMUNALE |
20.300,00 € |
ILLUMIA SPA |
| Z410DD1764 |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI IN DOTAZIONE AL COMUNE DI VICOLUNGO |
1.800,00 € |
MILANO ASSICURAZIONI SPA |
| Z0C0DCC865 |
FORNITURA TIMBRI PERSONALIZZATI |
196,30 € |
MYO SRL |
| Z520DC3C6D |
UT - PICCOLI LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA |
2.500,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| ZA30DC1B5A |
UT - LAVORI DI PICCOLA MANUTENZIONE ELETTRICA |
2.500,00 € |
OMEGA SNC |
| ZE80DBD8A6 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA E MENSA |
1.319,76 € |
A & B DI BELLIN IVA & C. SAS |
| ZCA0DAC3EA |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI E CANONE SOFTWARE CONTABILITA' |
4.000,00 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z430DAC6BF |
FORNITURA CARBURANTI |
6.000,00 € |
TOTAL ERG SPA |
| ZE90DAA50D |
FORNITURA, INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE SISTEMA DI BACKUP |
596,00 € |
SPEDI SRL |
| Z630DA9E59 |
SERVIZIO ASSISTENZA HARDWARE E SOFTWARE ANNO 2014 |
2.000,00 € |
SPEDI SRL |
| Z050DA1D15 |
UT - SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DI CONTROLLO INSETTI E RODITORI |
504,00 € |
SOLVER SAS |
| Z320D86341 |
ORGANIZZAZIONE EVENTO MERCATINI DI NATALE |
2.300,00 € |
RT CONSULENZE DI RICCARDO TAGLIACARNE |
| Z440D85384 |
UT - LAVORI DI RIQUALIFICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ZONA OUTLET |
37.800,00 € |
ENEL SOLE SRL |
| ZEF0D7EA9D |
ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI |
452,63 € |
MYO SRL |
| ZF90D775B1 |
PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE 2014 SITO WEB ISTITUZIONALE |
560,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z7B0D787B2 |
INCARICO VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI ANNI 2014 E 2015 |
842,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z740D786CA |
CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE GESTIONE PRESENZE DIPENDENTI |
297,00 € |
G. OSTI SISTEMI SRL |
| Z900D5F771 |
UT - MANUTENZIONE SU ALCUNI IMPIANTI PER LA VIDEOSORVEGLIANZA |
860,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| ZE00D5F18D |
UT - INCARICO PER ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI AL P.A.I. - FASE III |
4.600,00 € |
GEOTECNOLOGIE DI DOTT. GEOLOGO ELIO VANONI |
| Z2F0D5501C |
UT - INCARICO PER VARIAZIONI CATASTALI IMMOBILI |
1.709,00 € |
MARCO PRELLI ARCHITETTO |
| Z620D5511C |
UT - SPURGO POZZETTI E TUBAZIONI FOGNARIE |
834,11 € |
GRUPPO MARAZZATO SRL |
| Z760D5509E |
UT - RIPARAZIONE ATTREZZATURA DI PROPRIETA' COMUNALE |
420,34 € |
OFFICINA MECCANICA A.GRO.MO. SNC |
| Z620D51066 |
REDAZIONE BOLLETTINO COMUNALE "VICOLUNGO IN-FORMA" |
2.482,40 € |
TUFO GIUSEPPINA |
| ZA30D47947 |
UT - INCARICO PROFESSIONALE PROGRAMMA 6000 CAMPANILI |
8.000,00 € |
PRELLI ARCH. MARCO |
| Z180D48DA9 |
UT - RIQUALIFICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL TERRITORIO COMUNALE |
35.300,00 € |
ENEL SOLE SRL |