| Z880D14E04 |
UT - SERVIZI SGOMBERO NEVE STAGIONE 2013/2014 |
5.000,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| Z970CB6D1E |
SERVIZIO POSTE PICK UP LIGHT - AFFRANCATURA E SPEDIZIONE |
2.500,00 € |
POSTE ITALIANE SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO |
| Z920CA05E6 |
UT - IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE NATALIZIA |
1.280,00 € |
BIELETTRICA |
| Z530C82B0A |
UT - INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO |
5.604,61 € |
LATELLA SRL |
| ZA40C6C182 |
UT - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FABBRICATI COMUNALI |
2.334,00 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| Z510C6B4F1 |
UT - MANUTENZIONE AUTOMEZZO COMUNALE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI |
322,00 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z8D0C6C80E |
UT - LAVORI DI SOSTITUZIONE TELECAMERA PER VIDEOSORVEGLIANZA |
4.000,00 € |
HOBBY PC DI VIETTI ANDREA |
| ZCA0C62AF4 |
FORNITURA STAMPANTI |
425,10 € |
APICE S.R.L. |
| Z580C62A9F |
FORNITURA MATERIALE PER UFFICI E SCUOLE |
1.345,00 € |
CRIMA SRL |
| Z950C62A65 |
FORNITURA MATERIALE PER SCUOLE |
306,00 € |
PASA SAS |
| ZEA0C62AC1 |
CEDOLE LIBRARIE |
1.200,00 € |
FERRARI ANTONELLA |
| Z1D0C50349 |
UT - ATTIVITA' DI CONSULENZA E FORMAZIONE IN MERITO AL SISTEMA DI AUTOCONTROLLO DELLA SCUOLA... |
1.275,00 € |
DOTT.SSA BARBARA COLONNA |
| Z370C333AB |
UT - FORNITURA ALLACCIAMENTO ELETTRICO IMPIANTO SOLLEVAMENTO CASCINA CASCINONI |
7.400,00 € |
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA |
| ZA40C34839 |
UT - LAVORI DI MODIFICA SCARICO IN PRESSIONE FOGNATURA CASCINA CASCINONI |
4.480,00 € |
ESCAVAZIONI F.LLI BAZZANI SPA |
| Z970C345B3 |
FORNITURA BLOCCHI MENSA SCOLASTICA |
690,00 € |
ITALGRAFICA SNC |
| ZB60C1E348 |
UT - SERVIZIO MENSA SCOLASTICA - COTTURA E DISTRIBUZIONE PASTI |
37.152,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| ZE50C1E916 |
UT - SERVIZIO ASSISTENZA SCOLASTICA ALLA PERSONA |
4.800,00 € |
FEDERICA BARNABINO PSICOLOGA-PSICOTERAPEUTA |
| ZDB0C1D6B4 |
UT - SERVIZIO REFEZIONE CENTRO ESTIVO 2013 |
2.310,00 € |
ALI.COT. SRL |
| ZCA0C1906E |
UT - SERVIZIO DI MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO E ESTINTORI |
715,00 € |
ASTRA SRL |
| Z200C183F2 |
UT - FORNITURA ATTREZZATURE E MACCHINARI |
1.273,00 € |
RATTAZZI SRL FERRAMENTA |
| Z1B0C0287E |
UT - SERVIZIO PRE E POST SCUOLA ANNO SCOLASTICO 2013-2014 |
33.000,00 € |
SPORT & SVAGO DI DELLA TORRE FRANCESCO |
| Z4F0C03296 |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA OROLOGIO CAMPANILE COMUNALE |
3.838,00 € |
CAV. ROBERTO TREBINO SNC |
| ZA70C01D34 |
UT - GESTIONE IMPIANTO TRATTAMENTO DELLE ACQUE |
19.500,00 € |
SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL |
| Z320BFDB5A |
UT - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO MUNICIPALE |
1.500,00 € |
IMPRESA EDILE BELLINI MARCO |
| Z761149EC9 |
UT - RIPARAZIONE DANNI INFRASTRUTTURE COMUNALI - EVENTO METEORICO 18 APRILE 2014 |
10.692,00 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| 5374095B7A |
UT - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO CONVENZIONATO |
106.000,00 € |
MY SHUTTLE SRL |
| Z6A0BE858E |
UT - INTERVENTI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE |
1.120,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI |
| 5374369D96 |
UT - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA |
147.420,00 € |
ALI.COT. SRL |
| Z480BE8050 |
UT - INCARICO TECNICO REDAZIONE CERTIFICAZIONE ENERGETICA |
450,00 € |
MAURO BRIGNOLI GEOMETRA |
| ZB90BE1F4F |
UT - LAVORI DI TINTEGGIATURA EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE |
4.222,00 € |
VENTICELLI ANTONIO |
| ZAA0BE1B44 |
UT - FORMAZIONE TETTOIA E RINGHIERA EDIFICIO SCUOLE ELEMENTARI COMUNALI |
1.550,00 € |
PANZA FABRIZIO |
| ZB40BDF9AF |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURA EDIFICIO VIALE DANTE |
2.500,00 € |
IMPRESA EDILE BELLINI MARCO |
| Z6A0BD6C29 |
UT - FORNITURA ASFALTO A FREDDO |
1.000,00 € |
F.LLI BRUNAZZI DI BRUNAZZI G. & C. SAS |
| Z8D0BD6CC5 |
SERVIZIO TRASPORTO GITA SCOLASTICA |
1.000,00 € |
SUN SPA |
| Z5D0BBFFD8 |
FORNITURA MODULO PER LA GESTIONE DELLE FASI FINALI DEL CENSIMENTO 2011 |
150,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| ZC00BC02FF |
LAVORI DI MANUTENZIONE VEICOLO IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE TARGATO YA374AD |
798,10 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z6C0BC00F2 |
REVISIONE PERIODICA VEICOLI IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
215,20 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z5E0BC0213 |
FORNITURA TABLET IN DOTAZIONE ALLA POLIZIA LOCALE |
338,00 € |
INFORMATICA SERVICE CENTER SRL |
| ZCE0BAA6C8 |
ACQUISTO MATERIALE MENSA SCUOLA |
175,80 € |
TUTO CHIMICA SNC |
| ZA30BAA113 |
ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA UFFICI |
192,11 € |
MYO SRL |
| ZDB0BA9E85 |
ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA PRIMARIA |
938,25 € |
MYO SRL |
| ZC60BA213E |
ABBONAMENTO AL SOLE 24 ORE |
338,90 € |
IL SOLE 24 ORE SPA |
| Z2D0B6E4B0 |
CONCERTO VERDIANO |
1.400,00 € |
ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO LIRICO LE VOCI AMICHE |
| Z9A0B34521 |
UT - MATERIALI DI FERRAMENTA |
3.000,00 € |
L'ANTICA FERRAMENTA DI RINGHINI LUCIANO |
| Z320B1CE03 |
POLIZZE ASSICURATIVE |
2.250,00 € |
BONINI ASSICURAZIONI SAS |
| Z720B1AD42 |
FORNITURA MATERIALE ELETTORALE |
121,48 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z870B118FC |
MANUTENZIONE CALDAIE |
1.812,00 € |
ELETTRO CLIMA DI FILA DANILO |
| Z800B1190F |
PROMOZIONE INIZIATIVE DI ANIMAZIONE SOCIALE E CULTURALE |
7.146,00 € |
CAPOFERRI SERVICE SRL |
| Z100B0D88E |
ACQUISIZIONE VEICOLO SOTTOPOSTO A CONFISCA AMMINISTRATIVA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
4.467,00 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| ZB40B11959 |
FORNITURA BUONI PASTO |
2.239,52 € |
RISTOCHEF SPA |
| 5262808E89 |
UT - SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA |
141.960,00 € |
ALI.COT. SRL |
| Z6D10475B9 |
UT - INTERVENTI DI PULIZIA SALA POLIFUNZIONALE |
1.120,00 € |
NOVARA SANIFICAZIONI SRLS |
| Z9D0AC2C26 |
ASSISTENZA CANONI SOFTWARE E FORNITURA STAMPATI |
6.000,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z6A0A98B87 |
UT - FORNITURA E POSA IMPIANTO CON PUNTI DI PRELIEVO ENERGIA |
1.100,00 € |
ADRIANO BELLAN IMPRESA EDILE E IMPIANTI |
| ZF20A93E73 |
ACQUISTO BANCHI E SEDIE SCUOLA PRIMARIA |
1.627,50 € |
PASA SAS |
| ZE40A13A7A |
UT - GESTIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE |
19.500,00 € |
SANPIETROPETROLI DI F.LLI ZURLO SRL |
| Z160A007F4 |
POLIZZE ASSICURATIVE |
14.584,55 € |
ITALIANA ASSICURAZIONI AG. GENERALE NOVARA GIOTTO |
| Z840A00830 |
SERVIZIO SUPPORTO AREA TECNICO-URBANISTICO-SCOLASTICA |
16.660,80 € |
SARINO GEOM. GAUDENZIO |
| Z4909F672D |
LAVORI DI MANUTENZIONE AUTOVEICOLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE |
1.001,73 € |
GLOBAL SERVICE SRL |
| Z7109F672C |
MANUTENZIONE MOTOCICLI IN USO ALLA POLIZIA LOCALE |
704,22 € |
MARCO FERRARI SNC |
| Z5809D968E |
UT - SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA A.S. 2012-2013 - PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2013 |
21.155,00 € |
ALI.COT. SRL |
| Z3409DA367 |
UT - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DANNI MALTEMPO |
1.636,36 € |
IMPRESA ILARIA GIUSEPPE SNC |
| ZA209DA3A3 |
CANONE WIC HDSL |
720,00 € |
HAL SERVICE SRL |
| ZD509C300F |
UT - GESTIONE SERVIZI EDUCATIVI MICRO NIDO COMUNALE |
16.000,00 € |
COOPERATIVA SOCIALE DI SOLIDARIETA' PROMOZIONE LAVORO ONLUS |
| ZD409B6F9E |
INCARICO VISITE MEDICHE E SORVEGLIANZA SANITARIA DIPENDENTI |
1.296,00 € |
FONDAZIONE SALVATORE MAUGERI |
| Z4909AFBB7 |
ASSISTENZA TECNICA PC E SERVIZI WEB |
5.000,00 € |
APICE S.R.L. |
| ZCE09AFC44 |
FORNITURA CARTA INTESTATA E BLOCCHI MENSA SCOLASTICA |
465,00 € |
ITALGRAFICA SNC |
| ZE509AB30C |
FORNITURA MENSA SCOLASTICA |
299,00 € |
REMOLI FRANCO SRL |
| Z660994084 |
ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO PER MICRO NIDO COMUNALE |
151,61 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| ZE60993008 |
CANCELLERIA COMUNE E MICRO NIDO |
660,55 € |
MYO SRL |
| ZFA098B6F1 |
ACQUISTO TONER E CANCELLERIA |
2.146,00 € |
MYO SRL |
| Z20098E41D |
MATERIALE PULIZIA MENSA SCOLASTICA E AREA ECOLOGICA |
546,00 € |
MYO SRL |
| Z6C098E9E4 |
CANCELLERIA MICRO NIDO COMUNALE |
127,77 € |
BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL |
| ZBA098A4B6 |
ACQUISTO MATERIALE PULIZIA SCUOLE |
1.651,71 € |
MYO SRL |
| ZE109831B9 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO ASPERSIONE P.C.U. |
38.750,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| ZD00982E1F |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ASPERSIONE AREE COMUNALI |
2.800,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| Z1D09834C8 |
UT - MANUTENZIONE ORDINARIA FONTANE PRESSO IL P.C.U. |
27.256,00 € |
IDROGARDEN DI COLOMBO FABIO |
| 5062569419 |
UT - GESTIONE SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA VERDE PUBBLICO PCU |
154.329,86 € |
LATELLA SRL |
| Z070944CA8 |
FORNITURA SOFTWARE GESTIONE INFORMATICA TRIBUTI LOCALI IMU E TARES |
3.658,00 € |
HALLEY INFORMATICA SRL |
| Z440944E64 |
FORNITURA SOFTWARE PER EXPORT DATI DA ANAGRAFE USO GESTIONE INFORMATICA TRIBUTI LOCALI IMU E TARES |
840,00 € |
MAGGIOLI SPA |
| Z2508DFD16 |
POLIZZE ASSICURATIVE VEICOLI COMUNALI |
2.000,00 € |
MILANO ASSICURAZIONI SPA |
| ZC608DFD57 |
FORNITURA CARBURANTE VEICOLI DI PROPRIETA' COMUNALE |
7.000,00 € |
TOTAL ERG SPA |
| Z9C08DFCCE |
BANCA DATI ANIA |
500,00 € |
ANCITEL SPA |
| Z7B08C814B |
INCARICO UFFICIO TURISTICO |
23.000,00 € |
IMAGE CONSULTANT DI STEFANO ESPOSITO |
| Z4B08C8310 |
INCARICO UFFICIO TURISTICO |
28.000,00 € |
SANTOCORI ELISABETTA |
| Z6B08C83D8 |
INCARICO UFFICIO TURISTICO |
29.000,00 € |
PIZZOCCHI MASSIMO |
| Z630890D4E |
BIBLIOTECA VIRTUALE |
878,00 € |
BIBLIOTECA VIRTUALE |
| Z030890D4E |
SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI + CANONI SOFTWARE |
3.350,00 € |
SOCIETA' INFORMA SRL |
| Z6E085845B |
UT - AFFIDAMENTO SERVIZI EDUCATIVI MICRO NIDO COMUALE |
28.000,00 € |
HAKUNA MATATA DI LUCIA TRUSSARDI |